衢州Macys验厂一次通过技巧分享 Macys验厂前审核自查表

　　一、一次通过核心技巧

　　1.精准理解标准，聚焦三大模块

　　Macys验厂分为社会责任与反恐安全两大核心模块，涵盖179个问题点，按严重程度分为三级评分(R轻微、N需改善、V不可容忍)。需重点准备以下内容：

　　社会责任：禁止童工(核查年龄证明≥16周岁)、强迫劳动(保留身份核查记录)、工资福利(工资≥当地Zui低标准，社保缴纳凭证完整)、工时合规(加班≤36小时/周，考勤与工资表一致)。

　　反恐安全：实体防护(围墙≥2.5米、监控保存≥45天)、人员管控(关键岗位背景调查、访客登记制度)、货物追溯(集装箱7点检查法、全流程记录)。

　　2.文件准备：真实、完整、可追溯

　　基础资质：营业执照、环评批复、消防验收报告等需在有效期内，信息一致。

　　劳工文件：全体员工劳动合同(含工资、工时条款)、近12个月工资工时记录(近3个月需达标)、社保缴纳凭证、员工培训记录(如消防演练、安全操作)。

　　生产合规：设备台账及年检记录(特种设备操作人员持证)、原材料检验报告(IQC)、过程检验记录(IPQC)、成品检验报告(FQC)。

　　健康安全：消防演习记录(每季度1次)、消防设施检查报告(灭火器压力正常)、劳保用品发放记录。

　　反恐文件：实体安全检查记录、人员背景调查记录、货物追溯记录。

　　电子化归档：使用系统自动分类存储，设置版本控制，确保数据可追溯且不易篡改。

　　3.现场管理：细节决定成败

　　基础设施：按性别划分厕所，消防通道宽度≥1.2米且无杂物，生产区域通风、照明达标，高风险设备安装传感器。

　　消防设施：灭火器、应急照明等设备有效，仓库/生产区监控覆盖盲区。

　　劳保用品：为员工配备耳塞、口罩等，并监督正确使用。

　　断针管理(服装类)：建立书面流程，成品出货前通过断针扫描。

　　4.员工访谈：统一培训，真实应对

　　提前培训员工熟悉自身权益(如加班自愿性、工资发放时间)，避免矛盾或模糊表述。

　　访谈由审核员随机抽取员工(偏向年龄偏小或基层员工)，厂方代表不得介入。

　　5.模拟审核与持续改进

　　内部组建专项团队，按正式流程模拟审核，提前暴露问题并整改。

　　将合规指标纳入管理层KPI，每月自查优化流程，定期组织模拟审核。

　　二、Macys验厂前审核自查表

　　1.高风险违规项：童工、强迫劳动、贿赂、未经授权分包(直接导致验厂失败)。

　　2.常见不合格原因：

　　文件缺失或虚假(如伪造考勤记录、工资表)。

　　消防设施失效(灭火器过期、应急照明损坏)。

　　环保措施不到位(无废水/废气处理记录)。

　　3.整改跟进：

　　制定纠正计划(CAP)，明确责任人、整改措施、完成时间(如3日内更换灭火器)。

　　审核机构跟踪验证整改效果，部分情况需复查。